蕪湖技師學(xué)院2017年部門(mén)決算情況

蕪湖技師學(xué)院2017年部門(mén)決算情況

2018年9月

目錄
第一部分 蕪湖技師學(xué)院概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 蕪湖技師學(xué)院2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
第三部分 蕪湖技師學(xué)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋

第一部分蕪湖技師學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)
安徽蕪湖技師學(xué)院創(chuàng)建于1958年, 2006年經(jīng)省政府首批批準(zhǔn)為技師學(xué)院，是國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)農(nóng)民工培訓(xùn)基地和皖江人力資源公共職業(yè)訓(xùn)練基地，2005年和2014年兩次榮獲全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、2012年獲得“國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，是第一批國(guó)家中職改革示范校、全國(guó)技工院校一體化課程教學(xué)改革試點(diǎn)院校。
學(xué)院占地480畝，實(shí)訓(xùn)車(chē)間面積4萬(wàn)平方米，實(shí)訓(xùn)設(shè)備近億元，開(kāi)設(shè)數(shù)控加工、模具制造、飛機(jī)維修、工業(yè)機(jī)器人等數(shù)十個(gè)專(zhuān)業(yè)?，F(xiàn)有全日制在校生近6000人，專(zhuān)職教師260人。多年來(lái)，學(xué)院堅(jiān)持學(xué)制教育和社會(huì)培訓(xùn)同步發(fā)展，提升人才培養(yǎng)層次，構(gòu)建新型專(zhuān)業(yè)體系，推進(jìn)校企深度融合和國(guó)際交流合作，深化一體化教學(xué)改革和培訓(xùn)模式改革，形成了鮮明的辦學(xué)特色，為社會(huì)培養(yǎng)了一批批技藝精湛、素質(zhì)優(yōu)良的技能人才。近三年，接連獲得安徽省數(shù)控大賽加工中心第一名、43屆世界技能大賽安徽賽區(qū)數(shù)控銑選拔賽第一名、第44屆世界技能大賽安徽賽區(qū)數(shù)控銑選拔賽第一名、電氣裝置選拔賽第一名、安徽省職業(yè)院校技能大賽焊接項(xiàng)目一等獎(jiǎng)等十幾個(gè)省級(jí)大賽第一名。許多選手被全球知名的通用飛機(jī)制造企業(yè)鉆石飛機(jī)選送至奧地利進(jìn)行技能提升學(xué)習(xí)。歷屆蕪湖市首席技師、技術(shù)狀元、青年崗位能手等評(píng)選中，處處可見(jiàn)我院師生的風(fēng)采。2015年，我院兩名教師獲得安徽省“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄?br/>二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
蕪湖技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、機(jī)關(guān)黨總支、教務(wù)（實(shí)訓(xùn)）處、學(xué)生處、 保衛(wèi)處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、總務(wù)（財(cái)務(wù)）處、紀(jì)檢監(jiān)察室、基建管理辦公室、國(guó)資管理辦公室、工會(huì)、團(tuán)委、校企合作辦公室、天門(mén)山校區(qū)管理辦公室、狀元坊校區(qū)管理辦公室、成人教育部、職業(yè)能力培訓(xùn)中心、基礎(chǔ)部、機(jī)械工程系、汽車(chē)與電氣工程系、信息技術(shù)與商貿(mào)管理系、建筑工程系、現(xiàn)代服務(wù)系、醫(yī)護(hù)系、航空系。

第二部分 蕪湖技師學(xué)院2017年部門(mén)決算表

收入支出決算總表

注：本表反映本部門(mén)、單位年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

注：本表反映本部門(mén)、單位年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

注：本表反映本部門(mén)、單位年度取得的各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

注：本表反映本部門(mén)、單位年度財(cái)政撥款收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：本表反映本部門(mén)、單位年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

第三部分 安徽蕪湖技師學(xué)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)12376.62萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)12376.62萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加7227.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%，主要原因：一是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年公共實(shí)訓(xùn)基地中央基建投資預(yù)算（撥款）”2600萬(wàn)元；二是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程中央基建投資”2000萬(wàn)元;三是增加”2017年就業(yè)結(jié)算資金”1000萬(wàn)元; 三是增加職教經(jīng)費(fèi)1120.48萬(wàn)元、四是增加預(yù)算內(nèi)撥款506.78萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明增加
2017年度收入合計(jì)11936.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9683.61萬(wàn)元，占65.13%；其他收入2252.93萬(wàn)元，占18.87%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)8367.68萬(wàn)元，其中：基本支出4148.27萬(wàn)元，占49.57%；項(xiàng)目支出4219.41萬(wàn)元，占50.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9987.95萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)9987.95萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5689.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.97%，主要原因：一是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年公共實(shí)訓(xùn)基地中央基建投資預(yù)算（撥款）”2600萬(wàn)元；二是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程中央基建投資”2000萬(wàn)元;三是增加預(yù)算內(nèi)撥款等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9683.61萬(wàn)元，占本年收入的65.13%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5385.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.59%。主要原因一是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年公共實(shí)訓(xùn)基地中央基建投資預(yù)算（撥款）”2600萬(wàn)元；二是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程中央基建投資”2000萬(wàn)元;三是增加預(yù)算內(nèi)撥款等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7433.07萬(wàn)元，占本年支出的88.83%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3477.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.79%。主要原因一是一是增加”財(cái)政部下達(dá)2017年公共實(shí)訓(xùn)基地中央基建投資預(yù)算（撥款）”支出2591.63萬(wàn)元；二是職教專(zhuān)項(xiàng)支出160.13萬(wàn)元;三是增加預(yù)算內(nèi)撥款等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7433.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出6995.41萬(wàn)元(中專(zhuān)教育15萬(wàn)元、技校教育6488.88萬(wàn)元、其他職業(yè)教育491.53萬(wàn)元)，占94.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出206.37萬(wàn)元(事業(yè)單位離退休138.23萬(wàn)元、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)68.14萬(wàn)元)，占2.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.48萬(wàn)元(事業(yè)單位醫(yī)療50.28萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.2萬(wàn)元)，占0.99%；住房保障（類(lèi)）支出157.65萬(wàn)元(住房公積金109.95萬(wàn)元、提租貼47.86)，占2.12%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9683.61萬(wàn)元，支出決算為7433.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員體檢費(fèi)1.01萬(wàn)元（按實(shí)際體檢人數(shù)支付，余款財(cái)政已收回）； 二是財(cái)政部下達(dá)2017年基建專(zhuān)項(xiàng)投資8.37萬(wàn)元(工程在建)；三是校園廣播系統(tǒng)改造42萬(wàn)元（正在政府采購(gòu)中，待支付）;四是上繳上級(jí)支出-上繳職業(yè)技能鑒定費(fèi)用23.26萬(wàn)元（銀行年末沒(méi)有及時(shí)轉(zhuǎn)出，待下年初再轉(zhuǎn)出支付）；五是物管費(fèi)28.8萬(wàn)元(按實(shí)際考核支付,余款財(cái)政已收回）；六是零星維